1. 请核查本企业的有关证件是否有效。 资质、营业执照、许可证、3C 、卫生批件、安全许可证、环境验收批复、安全评价批复等;
2. 这些证件必须有效:计量器具校准证书、特种设备检定证书,需要特种要求的作业人员上岗证。
3. 实际人数是否与认证合同或审核通知书上的人数一致,是否有差别?否则认证证书无效。
4. 必须清楚公司手册、程序的发布时间,必须持有:有效的手册和程序文件,必须有管理制度、技术、规程等文件。手册和程序要发到有关人员(发放电子版也可,但至少有2套纸质的)。
5. 管理人员要熟悉管理方针、管理目标;目标怎么考核和检查,是否完成。
6. 公司各部门负责人的分工要明确,要与手册规定的一致。各部门的负责人要清楚知道。
7. 管理人员、内审员要知道在认证审核期间召开的首、末次会议以及会议的主要内容。有:
(1)认证审核每年一次,否则企业证书就会暂停或撤销。
(2)认证的那个管理体系(质量、环境、安全健康体系)。
(3)认证的审核员与咨询老师不是一个机构,也不能一个机构,必须分开。
8. 要整理、完善公司的产品检验记录(或施工验收记录)、生产记录或施工记录;国家强制要求的产品标准,要有委托第三方的产品检验报告;
9. 在管理手册中确定特殊过程的,要有确认记录;
10. (1)总经理、管理者代表、内审员必须知道内部审核和管理评审的时间;
(2)必须提供:内部审核的记录,内审的不符合报告,内审报告、管理评审的报告和各个部门的报告资料,;
管理评审的时间,管理评审报告中的改进是否与实际一致(不能与上次的雷同),作为管理者代表做了哪些推动工作,要能说清楚。
11. 外审老师留下的“审核计划、不符合项报告”是否保存,认证合同必须保留。
12. 应清楚知道审核老师是谁、审核的时间,并按照审核计划上的人员名字说。
注:
1、国家市场监管总局今年开始将对获证企业进行大范围的稽查,这次稽查要比往年力度大,要求严格,请各获证企业一定要重视!
2、针对以上问题公司总经理、管理者代表、内审员、企业联系人必须清楚知道,做好准备工作。
3、企业接到稽查通知时请在第一时间通知认证机构和审核组长