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产品名称:

三体系认证年度审核各部门准备的材料

产品名称: 三体系认证年度审核各部门准备的材料
上市日期: 2018-11-21
  • 产品概述
  • 产品规格
  • 详细参数


工作项目

部门准备工作

现场工作内容

参与部门

需要时间

办公室

环境、(安全)三同时验收批复、营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证(安监局出具不需要证明)、消防验收、防雷防静电、排污许可证




确定人员

职业健康安全负责人:

员工事务代表:

确定体系文件编制、审核、批准人


高层

 


职能分配、职责

确定公司组织机构,公司现有部门职责须包含质量、环境、安全方面的职责

职责下发




入职要求

确定公司现有各部门、各类人员的能力需求规定、岗位人员能力评定记录

公司目前管理制度的收集、修改、标准化、发放?

环境管理制度、计量器具检定规程2个




培训

制定公司年度培训计划(包括公司内部质量、环境、安全培训、外部培训、新员工培训、转岗培训等)

公司培训计划的完成情况,培训记录收集、培训效果评价

特种作业人员台帐:电工、压力容器操作工、锅炉工、安全管理人员等持证上岗




制定方针

全公司征集质量/环境/职业健康与安全管理方针。(可发动公司各部门主管、员工征集方针。)

初步制定质量/环境/职业健康与安全管理方针



管理目标

主要围绕以下这几个方面制定公司目标:

产品一次合格率≥;

顾客满意度≥;

1) 三废达标排放;

2) 化学品中毒、触电伤亡、重大安全事故为0,职业病,工伤事故≤%。

目标分解到各部门,并进行考核

初步制定管理目标,并分解至各部门,体系运行中再修改



文件收集、修改

确定公司现有文件的编号方法

收集公司各部门现有文件、文件标准化

填写公司文件控制清单、外来文件清单

文件发放记录完成

确定管理性文件和技术性文件编号方法,现有文件按编号方法进行编号文件标准化。



记录收集、修改

公司现有记录的编号方法,各部门收集各部门现有记录,检查现有记录是否按编号方法进行编号,并列出记录清单。

确定记录编号方法,列出公司记录清单



相关方管理

对绿化、道博、建筑施工发相关方的一封信

填《相关方环境、安全检查记录》

墨盒、硒鼓回收协议




设备管理

公司现有设备台帐、制定公司设备维护保养计划、设备检修记录收集、设备检修计划(设备大、中、小修计划)、设备点检记录收集

特种设备清单(锅炉、压力器容等)整理、检定证书是否在有效期内

监视和测量设备台账、周检计划整理(包括温度表、流量计、压力表、可燃气体报警仪等、pH计、化验室设备检定)、检定证书确保在有效期内。

(自校设备无校准规程、无校准记录、未见校检员证,无检验基准器具检定)

检查公司目前的设备管理是否符合要求



生产控制

产品工艺流程图

工艺操作规程、设备操作规程修改(需增加安全方面的内容),各班组操作记录收集,确保填写与操作规程一致

本部门环境因素识别和危险源辩识。

各产品生产计划、原材料采购计划(采购申请、请购单)

生产记录填写是否符合要求



特殊、关键过程

确定关键过程:氧化、脱轻、精馏,关键过程的操作规程、操作记录?




合格供方

列出原材料清单(原材料ABC分类:煤、甲苯、催化剂、包装材料、设备、劳保用品),确定公司原材料的合格供方(包括运输外包方),向供方索取营业执照、组织机构代码证、生产许可证(或其他资质材料)、ISO9001证书(如有)等。填写《供方调查表》、《供方评定记录》、《合格供方一览表》运输的协议

供方危化品运输车辆危化品营运证、驾驶员证、押运员证

采购合同签订时需包含环境安全方面的内容或发放相关方一封信、对供方进行环境、安全检查

原材料的出厂检验报告(最近)

辅导进行合格供方评定

采购合同是否符合要求

 



销售部

向顾客进行满意度调查、对满意度进行调查分析

合同评审相关规定须修改与公司实际一致

进行顾客满意度调查

并进行统计分析

合同评审

OK


产品检验

外来文件清单(检验引用国家行业标准)、发放表

中控检验规程须增加检验步骤、一些规程中的≥≤符号须规范,%不得重叠。

原材料、中控、成品检验记录是否与检验规程相符

不合格品的处理、产品合格率数据统计分析材料准备

现场固体废弃物(分类)、废液控制

检验设备控制

规范检验记录填写

现场环境安全控制



费用投入

公司环境、安全费用投入统计

仓库账、卡、物一致,仓库产品标识

列出费用清单

财务部


环境安全

环境监测(10月份到期须关注)、职业健康检测(有资质的单位进行)、员工体检

食堂人员健康证、卫生许可证、协议(复印道博相关材料)办公室

消防器材台帐、分布图、定期检查记录(问题较大)部分消防器材须更换

公司应急预案须有食物中毒、触电、机械伤害、各工段专项预案、演练记录、效果评价、预案评价

公司危化品清单及MSDS(甲苯中间罐上未见)

危废处理合同、资质、危废处置记录(堆放、存放记录)墨盒、硒鼓、电池、废日光灯管、活性炭?、废矿物油、含油手套

垃圾分类(可回收、不可回收、危废)、垃圾处理协议(与环卫所或道博签订)

(污水处理协议)、废水合格监测报告(道博)(2014年监测报告道博无就自己做)

环境因素识别、危险源识别

确定重要环境因素、重大危险源

制定控制措施、确定管理方案(下一阶段)

特种作业制度、特种作业证(入罐、登高、动火、临时用电等)

环境作业指导书?

环境、安全日常检查记录(增加环境检查项目)

公司雨污分流管网图

环境、安全法律法规的识别、合规性评价(确保法律法规最新)

劳保发放标准、台帐

办理守法证明(环保局、安监局)

安全工作简介修改

资源、能源消耗统计、定额(水电煤)

安全生产许可证(安监局出具不需要证明)、排污许可证办理

查看相关记录、报告




手册、程序文件分部门修改





锅炉房操作规程需修改应与操作记录一致、缺少锅炉水的监测规程?



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