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不合格品控制管理

日期:2011年5月12日 08:38

  一、概述:

  不合格品指未满足企业要求的产品或工作,为确保不符合产品要求的产品得到识别和控制,以防止其非预期的使用或交付。应编制形成文件的程序,以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。目的是对不合格产品进行识别和控制,防止不合格的非预期使用或交付。主要范围:适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。

  二、主要内容

  适用时,组织应通过下列一种或几种途径处置不合格品:

  a) 采取措施,消除发现的不合格;

  b) 经有关授权人员批准,适用时经顾客批准,让步使用、放行或接收不合格品;

  c) 采取措施,防止其原预期的使用或应用;

  d) 当在交付或开始使用后发现产品不合格时,组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。

  在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证,以证实符合要求。

  应保持不合格的性质的记录以及随后所采取的任何措施的记录,包括所批准的让步的记录(见4.2.4)。

  1 目的

  对不合格产品进行控制,防止不合格品转序、包装和交付。

  2 适用范围

  适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。

  3 职责

  3.1 技术部负责不合格品归口管理工作.

  3.2 技术部根据产品技术标准,下达不合格的判断的处置依据,负责不合格品的返工后的复检,并负责组织相应部门对不合格品的现场评审和决定处置方式。

  3.3 各相关部门参加不合格品的现场评审,负责对不合格品的处置的实施。

  4 工作程序

  4.1 不合格的种类及处置部门:

  a) 采购产品中的不合格品由生产部处置决定,市场部进行实施处置;

  b) 成品/半成品的不合格品生产部处置决定,并进行实施处置。

  4.2 不合格品的标识

  由生产部在《硅微粉生产过程记录卡》和《环保新型建材生产过程记录卡》上,作好标识,通知处置实施部门,由实施部门对不合格品进行返工。

  4.3 不合格品的评审

  4.3.1 生产部对各类产品按标准要求分为合格和不合格项。

  4.3.2 发生不合格时,生产部组织现场评审做好记录。

  4.4 不合格的处置

  4.4.1 采购产品的不合格,市场部与供方联系,按退货方式处置。

  4.4.2 半成品、成品的不合格,由各工序根据生产部提示的处置实施处置。不合格品的处置方式有:

  a)返工; b)报废。

  4.4.3 不合格品返工后,由生产部检验人员重新检验或试验并决定。

  4.4.4 用户退回的不合格品,由生产部决定处置方式。

  4.4.5 对不合格品的处置方式产生不同意见时,由生产部组织召开专题会议和决定处置方案。

  4.5 不合格品的报告

  4.5.1 凡进行现场评审不合格品,由生产部组织填写不合格报告。

  4.5.2 不合格的报告内容:

  a)参加评审的部门和人员;

  b)不合格品发生的状况:包括责任部门和责任人、时间,不合格名称。

  c)不合格产生的原因;

  d)不合格品处置的方式。

  4.5.3 生产部应在每半年将不合格品信息汇总,并反馈到总经理。

  4.5.4 对不合格品采取纠正措施具体按《改进控制程序》进行。

  4.6 对于已交付给顾客的产品,或产品在开始使用后,发现(可能)不合格时,生产部需采取相应的纠正或预防措施,必要时由市场部与顾客协商处理的办法,以满足顾客的正当要求。

  5 相关文件

  5.1 《记录控制程序》

  5.2 《过程和产品测量和监控程序》

  5.3 《改进控制程序》

  6 质量记录

  6.1 《不合格品检验处理记录》QD/HJ804-001

  6.2 《不合格品检验处理台帐》QD/HJ804-002

  6.3 《不合格品报告》QD/HJ804-003

  三、服务流程

  1、不合格品控制流程图

 

  2、不合格品产生与控制流程图

所属类别: 管理咨询

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